关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储油设(shè)施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)扣(kòu)除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公(gōng)司的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影响，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端(duān)均有不确(què)定性，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(g压在玻璃窗边c，在窗户边cé)与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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